Una vez creada la matriz de riesgo y los riesgos de auditoria para la misma se puede ir a la tercer pestaña "Sujetos de control", en esta opción se puede realizar la calificación de cada sujeto de control por cada riesgo de auditoria.Para añadir un nuevo sujeto de control a esta matriz se debe dar click en el botón "Añadir sujeto de control", el sistema mostrará una ventana emergente donde ...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:54:39
Luego de crear la matriz de riesgo en el detalle se tienen 4 pestañas, la que en este momento interesa es la de "Riesgos de auditorias", en esta pestaña se debe ingresar la información de los parámetros que se usarán para calificar a los sujetos de control que se consolidan en esta matriz.Para la creación de un nuevo riesgo se da click en el botón "Crear riesgo de auditoria", el sistema mos...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:48:56
Una de las partes fundamentales del módulo de CFM es la matriz de riesgo pues es donde se ingresa la información básica necesaria para el funcionamiento del módulo, para esto se tiene la opción CFM->Matriz de riesgos.Al dar click se genera el listado de las matrices que existan hasta el momento.Para la creación de una nueva matriz es necesario dar click en el botón "Crear matriz de riesg...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:31:48
En el módulo de CFM al momento de crear un plan de trabajo se pide información sobre contratación y en está se debe indicar la modalidad de la contratación, esta opción sirve para parametrizar que modalidades pueden existir, para esto se tiene la opción CFM->Parámetros->Modalidades:Al dar click en esta opción se mostrará un listado con cada modalidad y las respectivas acciónes.Par...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:23:13
Para la gestión de los tipos de auditorias se dispone de la siguiente opción CFM->Parámetros->Tipos de auditorias.De entrada el sistema muestra un listado de los tipo creados hasta el momento y cada una de las acciones que se pueden realizar sobre ellos.Por el momento el sistema está programado y parametrizado para funcionar con estos tres tipos de auditoria por lo que se recomienda bajo...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:18:21
Para la gestión de sujetos de control se dispone la opción CFM->Parámetros->Sujetos de control:De entrada en esta opción nos da un listado de todos los sujetos de control cargados, ademas de las acciones para cada sujeto de control, ver,actualizar,eliminar.Para realizar la creación de un nuevo sujeto de control se debe dar click en el botón de "Crear sujeto de control" donde el sistema...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:11:29
En el módulo de control fiscal micro para realizar la gestión de auditores se debe ingresar por medio de la opción CFM->Parámetros->Auditores:Luego de dar click se mostrará el listado de los auditores creados hasta el momento con las diferentes acciones para realizar sobre cada uno.Para realizar la creación en el listado de auditores está un botón que dice "Crear auditor", al dar cli...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:04:12