Para diligenciar la información de administración documental corriente será necesario que primero se cree la auditoría sobre la que se ingresará esta información, estando en el detalle de la auditoría se debe ir a la pestaña de "Administración documental corriente", de entrada se tendrá disponible el botón para iniciar con la creación de esta matriz.Al dar clic en este botón se muestr...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2022-06-09 14:37:30

Para diligenciar la información de administración documental general será necesario que primero se cree la auditoría sobre la que se ingresará esta información, estando en el detalle de la auditoría se debe ir a la pestaña de "Administración documental general", de entrada se tendrá disponible el botón para iniciar con la creación de esta matriz.Al dar clic en este botón se muestra el...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2022-06-09 14:37:26

Para generar la "Ayuda de memoria", primero se debe ingresar a Control Fiscal Micro en el menú principalUna vez allí, debemos ingresar a la opción "Auditorías"Posteriormente aparecerá el listado de las auditorías que han sido creadasDebemos ingresar al detalle de la auditoría a la que le deseamos crear la Ayuda de memoria, dando clic en el ícono del ojo, en la parte derecha del listado.Una...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2022-06-08 11:17:42

Para generar el "Formato de presentación de una auditoría", primero se debe ingresar a Control Fiscal Micro en el menú principalUna vez allí, debemos ingresar a la opción "Auditorías"Posteriormente aparecerá el listado de las auditorías que han sido creadasDebemos ingresar al detalle de la auditoría a la que le deseamos crear la Declaración de independencia de la auditoría, dando clic e...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2022-06-07 11:48:37

Para generar el "Formato de presentación de una auditoría", primero se debe ingresar a Control Fiscal Micro en el menú principalUna vez allí, debemos ingresar a la opción "Auditorías"Posteriormente aparecerá el listado de las auditorías que han sido creadasDebemos ingresar al detalle de la auditoría a la que le deseamos crear el Formato de presentación de la auditoría, dando clic en el ...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2022-06-02 15:48:02

Para generar el "Formato de presentación de una auditoría", primero se debe ingresar a Control Fiscal Micro en el menú principalUna vez allí, debemos ingresar a la opción "Auditorías"Posteriormente aparecerá el listado de las auditorías que han sido creadasDebemos ingresar al detalle de la auditoría a la que le deseamos crear el Formato de presentación de la auditoría, dando clic en el ...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2022-06-02 15:26:21

Una vez realizada la creación del memorando de asignación estará disponible la opción de informe final, para esto en la pestaña "Informe final" estará solo un informe final por memorando de asignación, cabe resaltar que una condición para crear este informe es que en ayudas de memoria existan mínimo tres, una de tipo "Cronograma", una de tipo "Informe preeliminar" y otra de tipo "Informe ...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2020-08-03 08:14:20

Una vez realizada la creación del memorando de asignación estará disponible la opción de informe preeliminar, para esto en la pestaña "Informe preeliminar" estará solo un informe preeliminar por memorando de asignación, cabe resaltar que una condición para crear este informe es que en ayudas de memoria existan mínimo dos, una de tipo "Cronograma" y otra de tipo "Informe preeliminar".En la...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2020-08-03 08:07:05

Una vez realizada la creación del memorando de asignación estará disponible la opción de papeles de trabajo, para esto en la pestaña "Papeles de trabajo" estará el listado de papeles creados para el memorando.Para la creación de un papel de trabajo se dará click en el botón "Crear papel de trabajo", el sistema abre una ventana emergente con el formulario.Para finalizar la creación se deb...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2020-08-03 07:53:44

Una vez realizada la creación del memorando de asignación estará disponible la opción de ayudas de memoria, estas terminan siendo muy importantes pues para la creación de informe preeliminar y final estas cumplen un requisito para efectuar dicha acción, para esto en la pestaña "Ayudas de memoria" estará el listado de ayudas creadas para el memorando.Para la creación de una ayuda de memori...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2020-08-03 07:49:41

Una vez realizada la creación del memorando de asignación es necesario crear el plan de trabajo para los auditores seleccionados con anterioridad, para esto en la pestaña "Planes de trabajo" estará el listado de planes creados para el memorando.Para crear un nuevo plan de trabajo se debe dar click en "Crear plan de trabajo", el sistema abrirá una ventana emergente con el formulario de creaciÃ...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2020-08-03 07:40:08

En el módulo de CFM uno de los items mas importantes es el memorando de asignación, desde ahí se genera la información en general de la auditoria que se haga, para la gestión de estos es necesario tener ingresada la información de la matriz de riesgo y el plan general de auditoria, para esto se tiene la opción CFM->Memorandos de asignación.De entrada el sistema muestra el listado de mem...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2020-08-03 07:30:18

Luego de creado el plan general de auditoria se debe cargar el acto administrativo que avala el plan general, para esto en la vista detallada del plan general se habilita un botón que dice "Cargar acto administrativo", al dar click se despliega una ventana emergente con un campo donde se puede subir el archivo, solo resta dar click en guardar....

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2020-08-03 07:15:50

Luego de creada la matriz de riesgo e ingresar la información en cada una de las pestañas de debe ingresar el plan general de auditorias, para esto se tiene la opción CFM->Planes generalesDe entrada el sistema muestra el listado de planes cargados hasta el momento con cada una de sus opciones correspondientes.Para la creación de un nuevo plan general se debe dar click en el botón "Crear pl...

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2020-08-03 07:08:51

Luego de crear la matriz de riesgo e ingresar información en las dos pestañas anteriores solo queda la última pestaña que es el ranking, aquí se mostrará en orden descendente los sujetos de control según la calificación calculada por la información que se ingresó en la pestaña de "Sujetos de control"....

Módulo: Control fiscal micro

Fecha de actualización: 2020-08-03 06:57:17