En el módulo de CFM uno de los items mas importantes es el memorando de asignación, desde ahí se genera la información en general de la auditoria que se haga, para la gestión de estos es necesario tener ingresada la información de la matriz de riesgo y el plan general de auditoria, para esto se tiene la opción CFM->Memorandos de asignación.De entrada el sistema muestra el listado de mem...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 07:30:18
Luego de creado el plan general de auditoria se debe cargar el acto administrativo que avala el plan general, para esto en la vista detallada del plan general se habilita un botón que dice "Cargar acto administrativo", al dar click se despliega una ventana emergente con un campo donde se puede subir el archivo, solo resta dar click en guardar....
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 07:15:50
Luego de creada la matriz de riesgo e ingresar la información en cada una de las pestañas de debe ingresar el plan general de auditorias, para esto se tiene la opción CFM->Planes generalesDe entrada el sistema muestra el listado de planes cargados hasta el momento con cada una de sus opciones correspondientes.Para la creación de un nuevo plan general se debe dar click en el botón "Crear pl...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 07:08:51
Luego de crear la matriz de riesgo e ingresar información en las dos pestañas anteriores solo queda la última pestaña que es el ranking, aquí se mostrará en orden descendente los sujetos de control según la calificación calculada por la información que se ingresó en la pestaña de "Sujetos de control"....
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:57:17
Una vez creada la matriz de riesgo y los riesgos de auditoria para la misma se puede ir a la tercer pestaña "Sujetos de control", en esta opción se puede realizar la calificación de cada sujeto de control por cada riesgo de auditoria.Para añadir un nuevo sujeto de control a esta matriz se debe dar click en el botón "Añadir sujeto de control", el sistema mostrará una ventana emergente donde ...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:54:39