Para realizar la creación de una auditoría, se deben seguir los siguientes pasos:1. Ingresar al módulo de "Auditorías Internas":2. Accedemos al apartado de "Plan de auditorías internas"3. Para crear una nueva auditoría, debemos dar clic en el botón "Crear plan de auditoría interna"4. Diligenciamos el formulario que se nos abrirá, y damos en guardar una vez terminemos.5. Al terminar nos re...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2023-01-26 11:15:14
Para gestionar los parámetros del módulo de auditoría interna en el SIICO de la CGC, debemos seguir los siguientes pasos:1. Ingresar al módulo de "Auditorías Internas":2. Ingresamos al apartado de "Parámetros"3. Una vez dentro, en cualquiera de los parámetros que deseemos gestionar, damos clic. Por ejemplo, en Clases:4. Una vez cargada esa vista, observaremos un listado de los registros que...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2023-01-26 10:09:02
Para obtener el reporte de las PQR que fueron contestadas en términos de ley por trimestres, se deben seguir los siguientes pasos:1. Accedemos al módulo de PQR por el menú principal2. Damos clic en la sección de Reportes3. Seleccionamos el reporte que dice "Reporte de solicitudes contestadas en término de ley por trimestres"4. Seleccionamos el trimestre sobre el cual queremos filtrar la...
Módulo: PQR
Fecha de actualización: 2023-01-26 08:51:38
Si se desea obtener un reporte consolidado sobre las respuestas realizadas a una encuesta por parte de los participantes, lo que se debe hacer es:1. En el menú principal, acceder al módulo de encuestas2. Accedemos al submódulo de reportes:3. Accedemos al apartado "Reporte consolidado por respuestas"4. Nos saldrá un listado de todas las encuestas que se han realizado, por lo que hacemos clic en...
Módulo: Encuestas
Fecha de actualización: 2023-01-26 08:23:47
Luego de realizada la creación de la auditoría se podrá ingresar la información del papel de trabajo "Prueba de recorrido a procesos clave", en este caso esta información se compone de dos clasificaciones la presupuestal y la financiera, estando en el detalle de la auditoría se tiene la pestaña de "Prueba de recorrido a proceso clave", de entrada si no se tiene creada esta información se t...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2022-07-18 21:54:08