Una vez realizada la creación del memorando de asignación estará disponible la opción de informe final, para esto en la pestaña "Informe final" estará solo un informe final por memorando de asignación, cabe resaltar que una condición para crear este informe es que en ayudas de memoria existan mÃnimo tres, una de tipo "Cronograma", una de tipo "Informe preeliminar" y otra de tipo "Informe ...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 08:14:20
Una vez realizada la creación del memorando de asignación estará disponible la opción de informe preeliminar, para esto en la pestaña "Informe preeliminar" estará solo un informe preeliminar por memorando de asignación, cabe resaltar que una condición para crear este informe es que en ayudas de memoria existan mÃnimo dos, una de tipo "Cronograma" y otra de tipo "Informe preeliminar".En la...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 08:07:05
Una vez realizada la creación del memorando de asignación estará disponible la opción de papeles de trabajo, para esto en la pestaña "Papeles de trabajo" estará el listado de papeles creados para el memorando.Para la creación de un papel de trabajo se dará click en el botón "Crear papel de trabajo", el sistema abre una ventana emergente con el formulario.Para finalizar la creación se deb...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 07:53:44
Una vez realizada la creación del memorando de asignación estará disponible la opción de ayudas de memoria, estas terminan siendo muy importantes pues para la creación de informe preeliminar y final estas cumplen un requisito para efectuar dicha acción, para esto en la pestaña "Ayudas de memoria" estará el listado de ayudas creadas para el memorando.Para la creación de una ayuda de memori...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 07:49:41
Una vez realizada la creación del memorando de asignación es necesario crear el plan de trabajo para los auditores seleccionados con anterioridad, para esto en la pestaña "Planes de trabajo" estará el listado de planes creados para el memorando.Para crear un nuevo plan de trabajo se debe dar click en "Crear plan de trabajo", el sistema abrirá una ventana emergente con el formulario de creaciÃ...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 07:40:08
En el módulo de CFM uno de los items mas importantes es el memorando de asignación, desde ahà se genera la información en general de la auditoria que se haga, para la gestión de estos es necesario tener ingresada la información de la matriz de riesgo y el plan general de auditoria, para esto se tiene la opción CFM->Memorandos de asignación.De entrada el sistema muestra el listado de mem...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 07:30:18
Luego de creado el plan general de auditoria se debe cargar el acto administrativo que avala el plan general, para esto en la vista detallada del plan general se habilita un botón que dice "Cargar acto administrativo", al dar click se despliega una ventana emergente con un campo donde se puede subir el archivo, solo resta dar click en guardar....
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 07:15:50
Luego de creada la matriz de riesgo e ingresar la información en cada una de las pestañas de debe ingresar el plan general de auditorias, para esto se tiene la opción CFM->Planes generalesDe entrada el sistema muestra el listado de planes cargados hasta el momento con cada una de sus opciones correspondientes.Para la creación de un nuevo plan general se debe dar click en el botón "Crear pl...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 07:08:51
Luego de crear la matriz de riesgo e ingresar información en las dos pestañas anteriores solo queda la última pestaña que es el ranking, aquà se mostrará en orden descendente los sujetos de control según la calificación calculada por la información que se ingresó en la pestaña de "Sujetos de control"....
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:57:17
Una vez creada la matriz de riesgo y los riesgos de auditoria para la misma se puede ir a la tercer pestaña "Sujetos de control", en esta opción se puede realizar la calificación de cada sujeto de control por cada riesgo de auditoria.Para añadir un nuevo sujeto de control a esta matriz se debe dar click en el botón "Añadir sujeto de control", el sistema mostrará una ventana emergente donde ...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:54:39
Luego de crear la matriz de riesgo en el detalle se tienen 4 pestañas, la que en este momento interesa es la de "Riesgos de auditorias", en esta pestaña se debe ingresar la información de los parámetros que se usarán para calificar a los sujetos de control que se consolidan en esta matriz.Para la creación de un nuevo riesgo se da click en el botón "Crear riesgo de auditoria", el sistema mos...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:48:56
Una de las partes fundamentales del módulo de CFM es la matriz de riesgo pues es donde se ingresa la información básica necesaria para el funcionamiento del módulo, para esto se tiene la opción CFM->Matriz de riesgos.Al dar click se genera el listado de las matrices que existan hasta el momento.Para la creación de una nueva matriz es necesario dar click en el botón "Crear matriz de riesg...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:31:48
En el módulo de CFM al momento de crear un plan de trabajo se pide información sobre contratación y en está se debe indicar la modalidad de la contratación, esta opción sirve para parametrizar que modalidades pueden existir, para esto se tiene la opción CFM->Parámetros->Modalidades:Al dar click en esta opción se mostrará un listado con cada modalidad y las respectivas acciónes.Par...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:23:13
Para la gestión de los tipos de auditorias se dispone de la siguiente opción CFM->Parámetros->Tipos de auditorias.De entrada el sistema muestra un listado de los tipo creados hasta el momento y cada una de las acciones que se pueden realizar sobre ellos.Por el momento el sistema está programado y parametrizado para funcionar con estos tres tipos de auditoria por lo que se recomienda bajo...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:18:21
Para la gestión de sujetos de control se dispone la opción CFM->Parámetros->Sujetos de control:De entrada en esta opción nos da un listado de todos los sujetos de control cargados, ademas de las acciones para cada sujeto de control, ver,actualizar,eliminar.Para realizar la creación de un nuevo sujeto de control se debe dar click en el botón de "Crear sujeto de control" donde el sistema...
Módulo: Control fiscal micro
Fecha de actualización: 2020-08-03 06:11:29