Para crear el preinforme e informe final a una auditoría, se deben seguir los siguientes pasos:1. Ingresar al módulo de "Auditorías Internas":2. Accedemos al apartado de "Plan de auditorías internas"3. En la lista de auditorías nos dirigimos al detalle de la auditoría a la cual le queremos agregar el registro. Para ello damos clic en el ícono del ojo que se encuentra en la parte derecha.4. ...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2023-01-30 09:55:12
Para agregar registros a una auditoría, se deben seguir los siguientes pasos:1. Ingresar al módulo de "Auditorías Internas":2. Accedemos al apartado de "Plan de auditorías internas"3. En la lista de auditorías nos dirigimos al detalle de la auditoría a la cual le queremos agregar el registro. Para ello damos clic en el ícono del ojo que se encuentra en la parte derecha.4. Una vez en el deta...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2023-01-30 09:16:38
Para realizar la creación de una auditoría, se deben seguir los siguientes pasos:1. Ingresar al módulo de "Auditorías Internas":2. Accedemos al apartado de "Plan de auditorías internas"3. Para crear una nueva auditoría, debemos dar clic en el botón "Crear plan de auditoría interna"4. Diligenciamos el formulario que se nos abrirá, y damos en guardar una vez terminemos.5. Al terminar nos re...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2023-01-26 11:15:14
Para gestionar los parámetros del módulo de auditoría interna en el SIICO de la CGC, debemos seguir los siguientes pasos:1. Ingresar al módulo de "Auditorías Internas":2. Ingresamos al apartado de "Parámetros"3. Una vez dentro, en cualquiera de los parámetros que deseemos gestionar, damos clic. Por ejemplo, en Clases:4. Una vez cargada esa vista, observaremos un listado de los registros que...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2023-01-26 10:09:02
Para todas las ejecuciones de auditorías el auditor debe ir cargando los hallazgos y recomendaciones que correspondan, estando en el detalle de la ejecución debe ir a la pestaña de "Hallazgos y recomendaciones" donde de entrada se tendrá el listado de hallazgos encontrados hasta el momento y también tiene el botón de crear "Hallazgo".Al dar click en el botón de "Crear hallazgo y recomendaci...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:48
Cuando se haya creado la ejecución detallada el auditor puede crear la ejecución de cierre, debe ir a la pestaña de "Ejecución de cierre", ahí encontrará el botón de "Crear ejecución de cierre", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco son obligatorios.Para finalizar solo se debe dar click "Guardar", el sistema regresa al detalle de la ejecución d...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:46
Una vez creada la ejecución detallada el líder de control interno recibe una notificación para que revise esta ejecución, el líder va al detalle de la ejecución de la auditoría y luego a la pestaña de "Ejecución detallada" donde encuentra el botón de "Realizar revisión".Al dar click en el, se muestra el siguiente formulario donde debe indicar el resultado de la revisión.Mientras ...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:44
Luego de crear la notificación de inicio el sistema le habilita al auditor la opción de crear la ejecución detallada.Para realizar la creación el auditor debe dar click sobre el botón "Crear ejecución detallada", el sistema muestra el siguiente formulario.Se debe tener presente que en el campo de "Visto bueno del auditor" mientras que el jefe de control interno no revise esta ejecució...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:41
Una vez creada la ejecución el sistema muestra el detalle donde se encuentra la pestaña de "Notificación de inicio", este debe ser el primer registro creado sobre la ejecución por el auditor.Para realizar la creación el auditor debe dar click en el botón de "Crear notificación de inicio", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco son obligatorios.Par...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:39
Para realizar el ingreso a la gestión de ejecuciones de auditorías se debe ir por "Auditoría interna - Planeación y ejecución - Ejecución de auditoría", de entrada se tiene el listado de ejecuciones creadas hasta el momento.Para realizar la creación de una nueva ejecución se debe dar click en el botón de "Crear ejecución de auditoría", el sistema muestra el siguiente formulario donde l...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:35
Para realizar el ingreso a la gestión de planeaciones de auditorías se debe ir por "Auditoría interna - Planeación y ejecución - Planeación de auditoría", de entrada se tiene el listado de planeaciones creadas hasta el momento.Para realizar la creación de una nueva planeación se debe dar click en el botón de "Crear planeación de auditoría", el sistema muestra el siguiente formulario do...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:33
Para realizar el ingreso a la gestión de criterios se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Criterios", de entrada se tiene el listado de criterios creados hasta el momento.Para realizar la creación de un nuevo criterio se debe dar click en el botón de "Crear criterio", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios.Para finali...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:30
Para realizar el ingreso a la gestión de normas se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Normas", de entrada se tiene el listado de normas creadas hasta el momento.Para realizar la creación de una nueva norma se debe dar click en el botón de "Crear norma", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios.Para finalizar solo resta...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:29
Para realizar el ingreso a la gestión de técnicas de auditorías se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Técnicas de auditorías", de entrada se tiene el listado de técnicas creadas hasta el momento.Para realizar la creación de una nueva técnica se debe dar click en el botón de "Crear técnica de auditoría", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados co...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:27
Para realizar el ingreso a la gestión de orígenes de auditorías se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Orígenes de auditorías", de entrada se tiene el listado de tipos creados hasta el momento.Para realizar la creación de un nuevo origen se debe dar click en el botón de "Crear origen de auditoría", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asteris...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:26