Antes de realizar la creación del contexto estratégico es necesario parametrizar la información del DOFA.Debilidades: Para realizar la parametrización de las debilidades se debe ingresar por "Parámetros generales - DOFA - Debilidades", de entrada se tiene el listado de los registros creados hasta el momento.Para realizar la creación se debe dar click en el botón de "Crear debilidad", el sis...
Módulo: Planeación estratégica
Fecha de actualización: 2021-02-13 05:13:21
Para todas las ejecuciones de auditorías el auditor debe ir cargando los hallazgos y recomendaciones que correspondan, estando en el detalle de la ejecución debe ir a la pestaña de "Hallazgos y recomendaciones" donde de entrada se tendrá el listado de hallazgos encontrados hasta el momento y también tiene el botón de crear "Hallazgo".Al dar click en el botón de "Crear hallazgo y recomendaci...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:48
Cuando se haya creado la ejecución detallada el auditor puede crear la ejecución de cierre, debe ir a la pestaña de "Ejecución de cierre", ahí encontrará el botón de "Crear ejecución de cierre", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco son obligatorios.Para finalizar solo se debe dar click "Guardar", el sistema regresa al detalle de la ejecución d...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:46
Una vez creada la ejecución detallada el líder de control interno recibe una notificación para que revise esta ejecución, el líder va al detalle de la ejecución de la auditoría y luego a la pestaña de "Ejecución detallada" donde encuentra el botón de "Realizar revisión".Al dar click en el, se muestra el siguiente formulario donde debe indicar el resultado de la revisión.Mientras ...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:44
Luego de crear la notificación de inicio el sistema le habilita al auditor la opción de crear la ejecución detallada.Para realizar la creación el auditor debe dar click sobre el botón "Crear ejecución detallada", el sistema muestra el siguiente formulario.Se debe tener presente que en el campo de "Visto bueno del auditor" mientras que el jefe de control interno no revise esta ejecució...
Módulo: Auditoría interna
Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:41