Antes de realizar la creación del contexto estratégico es necesario parametrizar la información del DOFA.Debilidades: Para realizar la parametrización de las debilidades se debe ingresar por "Parámetros generales - DOFA - Debilidades", de entrada se tiene el listado de los registros creados hasta el momento.Para realizar la creación se debe dar click en el botón de "Crear debilidad", el sis...

Módulo: Planeación estratégica

Fecha de actualización: 2021-02-13 05:13:21

Para todas las ejecuciones de auditorías el auditor debe ir cargando los hallazgos y recomendaciones que correspondan, estando en el detalle de la ejecución debe ir a la pestaña de "Hallazgos y recomendaciones" donde de entrada se tendrá el listado de hallazgos encontrados hasta el momento y también tiene el botón de crear "Hallazgo".Al dar click en el botón de "Crear hallazgo y recomendaci...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:48

Cuando se haya creado la ejecución detallada el auditor puede crear la ejecución de cierre, debe ir a la pestaña de "Ejecución de cierre", ahí encontrará el botón de "Crear ejecución de cierre", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco son obligatorios.Para finalizar solo se debe dar click "Guardar", el sistema regresa al detalle de la ejecución d...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:46

Una vez creada la ejecución detallada el líder de control interno recibe una  notificación para que revise esta ejecución, el líder va al detalle de la ejecución de la auditoría y luego a la pestaña de "Ejecución detallada" donde encuentra el botón de "Realizar revisión".Al dar click en el, se muestra el siguiente formulario donde debe indicar el resultado de la revisión.Mientras ...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:44

Luego de crear la notificación de inicio el sistema le habilita al auditor la opción  de crear la ejecución detallada.Para realizar la creación el auditor debe dar click sobre el botón "Crear ejecución detallada", el sistema muestra el siguiente formulario.Se debe tener presente que en el campo de "Visto bueno del auditor" mientras que el jefe de control interno no revise esta ejecució...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:41

Una vez creada la ejecución el sistema muestra el detalle donde se encuentra la pestaña de "Notificación de inicio", este debe ser el primer registro creado sobre la ejecución por el auditor.Para realizar la creación el auditor debe dar click en el botón de "Crear notificación de inicio", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco son obligatorios.Par...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:39

Para realizar el ingreso a la gestión de ejecuciones de auditorías se debe ir por "Auditoría interna - Planeación y ejecución - Ejecución de auditoría", de entrada se tiene el listado de ejecuciones creadas hasta el momento.Para realizar la creación de una nueva ejecución se debe dar click en el botón de "Crear ejecución de auditoría", el sistema muestra el siguiente formulario donde l...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:35

Para realizar el ingreso a la gestión de planeaciones de auditorías se debe ir por "Auditoría interna - Planeación y ejecución - Planeación de auditoría", de entrada se tiene el listado de planeaciones creadas hasta el momento.Para realizar la creación de una nueva planeación se debe dar click en el botón de "Crear planeación de auditoría", el sistema muestra el siguiente formulario do...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:33

Para realizar el ingreso a la gestión de criterios se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Criterios", de entrada se tiene el listado de criterios creados hasta el momento.Para realizar la creación de un nuevo criterio se debe dar click en el botón de "Crear criterio", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios.Para finali...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:30

Para realizar el ingreso a la gestión de normas se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Normas", de entrada se tiene el listado de normas creadas hasta el momento.Para realizar la creación de una nueva norma se debe dar click en el botón de "Crear norma", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios.Para finalizar solo resta...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:29

Para realizar el ingreso a la gestión de técnicas de auditorías se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Técnicas de auditorías", de entrada se tiene el listado de técnicas creadas hasta el momento.Para realizar la creación de una nueva técnica se debe dar click en el botón de "Crear técnica de auditoría", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados co...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:27

Para realizar el ingreso a la gestión de orígenes de auditorías se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Orígenes de auditorías", de entrada se tiene el listado de tipos creados hasta el momento.Para realizar la creación de un nuevo origen se debe dar click en el botón de "Crear origen de auditoría", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asteris...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:26

Para realizar el ingreso a la gestión de tipos de auditorías se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Tipo de auditorías", de entrada se tiene el listado de tipos creados hasta el momento.Para realizar la creación de un nuevo tipo se debe dar click en el botón de "Crear tipo de auditoría", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco rojo son o...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:25

Para realizar el ingreso a la gestión de auditores se debe ir por "Auditoría interna - Parámetros - Auditores", de entrada se tiene el listado de Auditores creados hasta el momento.Para realizar la creación de un nuevo auditor se debe dar click en el botón de "Crear auditor", el sistema muestra el siguiente formulario donde los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios.Para finaliza...

Módulo: Auditoría interna

Fecha de actualización: 2021-02-09 11:00:23

Para realizar los reportes de caracterización grupos de valor, se debe ingresar por la opción del menú izquierdo "MIPG - Dimensión direccionamiento estratégico y planeación - Política de planeación institucional - Caracterización grupos de valor - Reporte excel caracterización grupos de valor".Para realizar reportes en Excel, se deben seguir los siguientes pasos:Se debe dar click en la o...

Módulo: MIPG

Fecha de actualización: 2021-02-05 10:12:47